Soluciones Gerenciales - Líderes en Capacitación
The Bizz Winner 2015
Conciliación Fiscal De Rentas
 
Conciliación Fiscal De Rentas
MODULO 1: ACTUALIZACIóN EN MATERIA ISLR-IVA
Fecha: 27-02-2018 
Horario: 8 horas académicas ( 8:30 am a 3:30 pm)

OBJETIVO GENERAL:
Brindar al participante el conocimiento en materia impositiva tomando como base la reforma fiscal publicada en Gaceta Oficial N° 6.152 y Reforma Parcial del 2015 y el impacto que tiene en el cumplimiento de deberes formales del contribuyente

Contenido Programático:
1.- Aspectos generales de la Ley de Impuesto sobre la Renta
2.- Aspectos generales  de la Ley de Impuesto al Valor Agregado
3.- El Código Orgánico Tributario y los ilícitos tributarios
4.- Impacto de la Reforma Fiscal 2014  en el cumplimiento de deberes formales
5.- Disponibilidad del Ingreso ¿Qué se ha de entender ahora?
6.- ¿Qué significa “normal y necesario” para la Ley de Impuesto sobre la Renta? 
7.- Deducciones y Rebajas de Impuesto sobre la Renta
8.- Aspectos a reconocer en materia de Ajuste Fiscal por Inflación
9.- Operaciones con Tipo de Cambio: Aspecto Fiscal y Aspecto Contable
10.- Retenciones en materia de Impuesto sobre la Renta   (Reglamento 1808 - Providencia Administrativa Nº 0095)
11.- Relacionando la LOTTT y la Ley del IVA con el Impuesto sobre la Renta 
12.- Las utilidades de los trabajadores y la Ley de Impuesto sobre la Renta 

MODULO 2: IMPLICACIONES LEGALES Y FISCALES DE SER NOMBRADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Fecha: 06-03-2018 
Horario: 8 horas académicas ( 8:30 am a 3:30 pm)

Objetivo general:
Dar a conocer los cambios que se presentan en la Providencia  Administrativa N° 0049 y el procedimiento para realizar la declaración de rentas del período 2017 de acuerdo con la Reforma Parcial de Impuesto sobre la Renta 2015

Objetivos específicos:
1.- Reconocer los cambios que se han efectuado en la nueva Providencia Administrativa Nº 0049 en el cumplimiento de deberes formales
2.- Indicar los procedimientos a seguir para el proceso de recuperación de retenciones
3.- Explicar el impacto financiero y fiscal que tienen los contribuyentes especiales en función de la reforma fiscal 2015

Contenido Programático:
1.- Marco Legal Providencia Administrativa Nº 0049
2.- Situación del Contribuyente Especial y el Ajuste Fiscal por Inflación
3.- La Declaración de Rentas para Contribuyentes Especiales
4.- Ingresos, Costos y Gastos: ¿Qué más he de considerar para declarar? 
5.- Retención de IVA vs.  Retención de ISLR: Naturaleza del monto retenido.
6.- Criterios Tributarios para la elaboración del Libro de Compras y Ventas 
7.- El Calendario de Contribuyentes Especiales 
8.- El Comprobante de Retención de IVA ¿Cómo elaborarlo?
9.- El archivo TXT. ¿Todas las operaciones pueden ser registradas?
10- Recuperación de Créditos IVA. Certificados de Reintegro Tributario 
11.- Deberes Formales de los Contribuyentes Especiales.
12.- Impacto del Código Orgánico Tributario para Contribuyentes Especiales
 
MODULO 3: CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS
Fecha: 13-03-2018 
Horario: 8 horas académicas ( 8:30 am a 3:30 pm)

Objetivo General:
Brindar las herramientas necesarias para la determinación del enriquecimiento gravable cumpliendo con los lineamientos legales de la Ley de Impuesto sobre la Renta y su Reglamento

Objetivos Específicos:
1.- Elaborar la Conciliación Fiscal de Rentas en la declaración definitiva de rentas
2.- Dar a conocer los papeles de trabajo necesarios para sustentar los cálculos de I.S.L.R. 
3.- Conocer y elaborar la planilla de declaración de Impuesto sobre la Renta

Contenido Programático:
1.- Declaración de Impuesto sobre la Renta (Providencia Administrativa Nº 103)
2.- Declaración Persona Natural Vs. Declaración  Persona Jurídica
3.- Conciliación Fiscal de Rentas de acuerdo a la Ley y su Reglamento
4.- Impacto de las NIIF en la Declaración de Impuesto sobre la Renta
5.- Cómo disminuir el impacto del impuesto causado en la declaración
6.- Ajuste Fiscal por Inflación. Lineamientos Legales Reforma Fiscal 2015
7.- Ajuste Inicial por Inflación. ¿Cuándo se ha de aplicar? 
8.- Reajuste Regular por inflación. ¿Qué pasa después del RAR-23?
9.- Libro de Ajuste por Inflación. Requisitos necesarios para su elaboración
10.- La Providencia Administrativa N° 0071 y la evidencia comprobatoria de los gastos
11.- ¿Qué debo hacer si tengo inversiones en países considerados paraísos fiscales?
12.- Como presentar el Reajuste por Inflación Fiscal en las declaraciones
13.- Tratamiento de las pérdidas  impacto en la declaración 2017
14.- Papeles de Trabajo para evidenciar la declaración de Impuesto sobre la Renta ante una posible fiscalización

MODULO 4: PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA EL 2018
Fecha: 20-03-2018
Horario: 8 horas académicas ( 8:30 am a 3:30 pm)

Las empresas han comenzado a comprender la necesidad de estar preparadas para enfrentar los posibles riesgos asociados a los procesos financieros y tributarios del negocio, es de suma importancia que las personas que forman parte del contexto operativo se alineen con los procesos administrativos para colaborar en la búsqueda de soluciones que puedan servir de ayuda e incorporar valor agregado a los procesos de negocio. Es vital el conocimiento integral de negocio para fortalecer el control interno y realizar la evaluación continua que le permita al responsable de cada área tener la razonabilidad y entendimiento tanto del entorno de negocios como de la situación interna a fin de corregir los posibles errores y transformar los procesos de negocio o hacer los cambios necesarios con el objeto de dar el cumplimiento necesario de acuerdo con las políticas de la empresa, la normativa contable y las leyes impositivas

OBJETIVOS:
Presentar herramientas que permitan realizar un proceso de planificación efectiva para el cierre del año gravable 2017 y desarrollar un enfoque gerencial que permita  a la empresa realizar la planificación financiera y tributaria de cara a los retos que se han de asumir durante el año 2018 Presentar los aspectos tributarios necesarios para la preparación y elaboración de la declaración de Impuesto sobre la Renta en el período 2017

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.- Conocer los aspectos de la reforma de Impuesto sobre la Renta que requiere la presentación de impuesto sobre la renta para el período 2016
2.- Indicar el procedimiento a seguir para el cálculo, determinación y cierre de libro del ajuste fiscal por inflación en contribuyentes especiales
3.-  Medir el impacto que tiene el incurrir en ilícitos tributarios establecidos en el nuevo Código Orgánico Tributario

Contenido Programático:
1. Planificación Tributaria y su Impacto en las decisiones estratégicas de la empresa
2. Planificación Financiera, su relación con la planificación tributaria
3. Medición del Impacto de la Planificación Tributaria
4.- El Calendario Impositivo de la empresa
5.- La planificación Tributaria para el Impuesto sobre la Renta , IVA y Parafiscales
6. ¿Cómo Prepararnos para una Fiscalización?
7.  12 puntos de revisión en materia de fiscalización
8.- Plan Evasión Cero 2.018: La escalera del cumplimiento
9.- Cultura Tributaria y Fiscalización:¿Contador no entiendo lo que me dices?
10.- Disposiciones relacionadas con facturas y otros documentos
11.- Formalidades de libros en materia de IVA
12.- Programa de Revisión de aspectos Tributarios
13.- Evaluación de los Procesos de negocio para el Cumplimiento de los deberes formales 
14.- Auditoria Tributaria y Riesgo Tributario

IMPORTANTE

Todos los módulos de la certificación podrán ser realizados tanto de forma presencial como a distancia (ONLINE).

Usted podrá elegir como hacer la certificación al llenar sus datos en la pestaña de Reservaciones

LUGAR

Salones Imperial, Zona Industrial Carabobo, 9na Transversal, detrás del C.C. Ara, Salones Imperial (Valencia - Edo. Carabobo)
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RECOMENDACIONES

FECHA Y HORA

Inicio de Certificación:
Martes 27 de Febrero de 2018
Fin de Certificación:
Martes 20 de Marzo de 2018
32 horas académicas ( 8:30 am a 3:30 pm)

FACILITADOR

Lcdo. Carlos  José Gamero

Lcdo. Carlos  José Gamero Consultor y Conferencista Internacional en las áreas de Administración, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Análisis Financiero, Tributos, Procesos de Negocio y Liderazgo - Certificación Internacional de Formación Profesional de Coaching con PNL (Coach Profesional - Practicante en PNL) - Contador Público Certificado en Normas Internacionales de Información Financiera - Especialista en Gerencia Fiscal, Gerencia de Procesos y Finanzas Corporativas (IESA) - Certificado Internacional por Tablero de Comando en la Metodología Balanced Score Card e Indicadores de Gestión / Más de 5.000 horas de formación para profesionales de diversas áreas de negocio.

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  • Banco Mercantil, Cta. Corriente: 0105-0094-09-1094466913
  • A nombre de Grupo Total Eventos, C.A., RIF J-31717790-8
 

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